固定供应商与发票处理

此可选模块须在您的环境中启用，并需要管理权限。打开客户管理及供应商页面。按公司名称（可附城市）或 KvK 编号搜索，选择正确的企业。系统获取正式名称、商号和地址。核对简称，必要时输入发票上的增值税号。KvK 不核验增值税号。

使用下列列名导入最多100行、1 MB的CSV文件；naam 或 kvknummer 必填。启动KvK补全，按名称搜索时请自行选择企业。检查预览后仅保存已就绪的行。错误和重复项不会导入，现有供应商不会被覆盖。取消不会保存任何内容。

naam

可选列： kvknummer, btwnummer, kortenaam, plaats.

处理与邮件模板

这些规则不会改变财务检查或发送邮件。保存此部分前，现有工作流设置仍然有效。

请先与会计系统确认此配置。字段：{administration}, {subject}, {reason}, {reference}。仅限纯文本。

地址有助于识别学校和成本中心。保存将替换仅存于 n8n 的地址。请先复制这些地址。

这些默认设置适用于没有独立处理设置的管理单位。供应商仅在此客户内共享。

自动检查新邮箱。重复且一致的来源数据会填充表格。不确定的学校或对应关系保留为建议；请先确认成本中心。不发送邮件。

DUO 核实学校名称、校区代码和地址。仅凭名称不足以自动关联；不确定的匹配会保留为建议。成本中心和账套关联来自您自己的原始数据。